2.6 Bijlage in de begroting

Aanvraag nieuwe tennisbanen

Bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera

Eenmalige bijdrage WK Judo aangepast sporten

Opstellen erfgoedbeleid

Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum

Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide

Sloopkosten Toverbal

Aanvraag nieuwe tennisbanen

Zowel TC Rohde als TCV hebben een aanvraag voor nieuwe banen ingediend op basis van het accommodatiebeleid. Beide verenigingen voldoen aan de voorwaarden voor toekenning. Echter de verenigingen werken op dit moment op onderdelen al samen en willen daar nog verder in gaan. Ze denken zelfs aan een fusie. Maar in dat geval is een nieuw tennispark gewenst. De mogelijkheden voor een nieuw tennispark moeten nog onderzocht worden. Om geen tijd te verliezen met procedures e.d. wordt nu al een budget geraamd voor uitbreiding van het bestaande park, dat ingezet kan worden op het moment dat een nieuw sportpark tot de mogelijkheden behoort.

Bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera

Het gebouw van Jera is aan vernieuwing toe en op basis van het afwegingskader zoals vastgesteld in het accommodatiebeleid wordt voorgesteld een bijdrage te verlenen in de (ver)nieuwbouw. Deze bijdrage zal ten laste komen van de algemene reserve. Conform college besluit van 24 januari 2023 wordt hiervan € 50.000 teruggestort in de reserve accommodatie.

Eenmalige bijdrage WK Judo aangepast sporten

De gemeente Venray is van mening dat iedereen, ongeacht leeftijd, financiële situatie of eventuele handicap, moet kunnen participeren in sport en bewegen, zijnde € 50.000.

Opstellen erfgoedbeleid

Het erfgoedbeleid in Venray is verouderd, versnippert en niet compleet/integraal. De brede definitie van cultureel erfgoed weerspiegelt de omslag die heeft plaatsgevonden in het denken over erfgoed. Daar waar het vroeger ging om de afzonderlijke monumenten en gebieden, wordt nu veel meer gekeken naar de samenhang tussen monumenten in het cultuurlandschap. Deze verbreding van een objectgerichte naar een gebiedsgerichte benadering van cultureel erfgoed wordt ook vastgelegd in de omgevingswet. Door de integrale benadering van cultureel erfgoed, in samenhang met de omgeving van dat erfgoed, kan erfgoed meer aansluiten bij de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die er zijn in een gebied en een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.

Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum

Het projectplan MFC Wanssum is gereed en wordt ter beoordeling naar het college gestuurd. Het college komt met een raadsvoorstel over de realisatie van het projectplan. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. het ondernemingsplan uit 2015. Dit heeft te maken met de verhuizing en verbouwing van de kerk naar een MFC. Deze verhuizing is van invloed op de duurzaam- en toegankelijkheidseisen, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori), verhoging post onvoorzien en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er is nu € 233.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.341.044. Het betreft dus een verhoging van € 2.107.711 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Wanssum om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief in de kerk te realiseren.

Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide

Het projectplan Projectplan MFC De Schól Heide is op 31 januari 2023 in de gemeenteraad behandeld. Het Raamkrediet Versterking Gemeenschapsaccommodaties was voor Heide niet voldoende gevuld om het ingediende projectplan te financieren en liet een verhoogde investeringsopzet zien. Er is € 53.333 gereserveerd binnen dit Raamkrediet. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.381.853. Het betreft dus een verhoging van € 2.328.520 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. De gemeenteraad heeft besloten om akkoord te gaan met deze bedragen. Daarnaast is in het projectplan opgenomen dat de Stichting Gemeenschapshuis De Gelderkoel het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor vervallen de gereserveerde onderhoudsbudgetten bij de gemeente. Deze vrijvallende middelen worden gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de investering.

Sloopkosten Toverbal

Raad heeft in maart 2023 een principebesluit genomen over het verplaatsen van basisschool de Keg naar de locatie Toverbal en daarbij het college opdracht gegeven voor het uitwerken van een projectplan. In dit projectplan wordt duidelijk welk programma op de locatie kan worden gerealiseerd en welke investeringen hiermee zijn gemoeid. Op basis van dit projectplan besluit de raad definitief om krediet vrij te geven voor het verplaatsen van de Keg. De realisatie is voorzien in 2025/2026. Om vooruitlopend hierop de sloop van de huidige gebouwen mogelijk te maken vanaf zomer 2024 zijn de kosten hiervan meegenomen in de kadernota.

Aankoop gronden ten behoeve van bos

Amendement Kadernota 2024-2027: MUIP Bosareaal

Functie jurist grondzaken

Jeugdige ondermijners

Aankoop gronden ten behoeve van bos

In de nationale bossenstrategie is opgenomen dat we landelijk streven naar een uitbreiding van het areaal bos van minimaal 10%. Deze ambitie is overgenomen in het coalitieprogramma. Bossen dragen bij aan het remmen van de klimaatverandering en het verminderen van effecten als gevolg van de klimaatverandering.

Amendement Kadernota 2024-2027: MUIP Bosareaal

Betreft de financiële verwerking van het aangenomen amendement Bosareaal bij de Kadernota 2024-2027.

Functie jurist grondzaken

In het collegeprogramma is een duidelijke ambitie uitgesproken voor het omgevingsprogramma Wonen. Om dit mogelijk te maken zijn een aantal functies uitgebreid met de begroting 2023. De functie van jurist grondzaken is daarbij per abuis niet meegenomen. Zonder het aanvullen van capaciteit in deze functie wordt de uitvoering van het collegeprogramma Wonen ernstig vertraagd. Deze aanvraag corrigeert het niet ophogen van de structurele formatie tijdens de begrotingsronde.

Jeugdige ondermijners

Er is sprake van dalende jeugdcriminaliteit echter de gepleegde strafbare feiten zijn ernstiger geworden, de startdelicten zijn zwaarder geworden, er is in toenemende mate sprake van wapenbezit en ronselen van jongeren voor criminele activiteiten en een relatief hoog aandeel van de verdachte, (of zijn ze slachtoffer?) is kwetsbaar. In samenwerking met partners onder het RIEC convenant wordt geinvesteerd in een meer repressieve aanpak. In de wetenschap dat repressie zonder preventie eindeloos is, is in samenwerking met de Taskforce Jeugdige Ondermijners RIEC (regionaal Informatie- en Expertise Centra) een pilot gestart in samenwerking met STRDR, een organisatie die ervaringsdeskundigheid inzet om afglijden te stoppen c.q. te voorkomen. Binnen de interventie wordt risicojongeren perspectief geboden in die zin dat ze leren hoe ze hun talent op een positieve manier in kunnen zetten, waarna ze begeleid worden richting leren of werk. Daarnaast wordt ingezet op wederkerigheid. De betreffende jongeren gaan iets terug doen voor de maatschappij en dat kan op verschillende manieren vorm en inhoud krijgen. Continuering van deze vanuit preventie ingestoken aanpak vanaf 2024 is belangrijk om jonge aanwas binnen het criminele circuit een halt toe te roepen.

Bijdrage realisatie plannen Kasteelterrein Blitterswijck

Masterplan wandelen en fietsen 2024 tot en met 2026

Renovatie fontein Schouwburgplein

Verkeer en mobiliteit

Bijdrage realisatie plannen Kasteelterrein Blitterswijck

In Blitterswijck is de stichting Kasteelpark Blitterswijck aan de slag om Kasteelpark Blitterswijck te realiseren. Dit burgerinitiatief behelst het gedeeltelijk ontgraven van de kasteelruïne, het realiseren van een kunstwerk dat  de contouren van het  kasteel duidt, de inrichting van een informatiepunt, de aanleg van een park rondom de ruïne en een herdenkingsmonument. Het project behelst een totale investering van ongeveer € 300.000 en daarmee wordt een nieuwe kleinschalige dagattractie in Venray gerealiseerd, die op haar beurt een bijdrage levert aan de Visie en Actieprogramma recreatie en toerisme 2026 .Venray draagt onder nader te stellen voorwaarden aan het initiatief een bedrag van € 50.000 in de vorm van subsidie bij en stimuleert daarmee dat de provincie en andere fondsen ook een bijdrage aan dit project leveren. Dit zal de haalbaarheid van dit burgerinitiatief aanzienlijk vergroten. .Bekostiging van de gemeentelijk bijdrage kan plaatsvinden uit de reserve RO (bijdragen ruimtelijke ontwikkeling), omdat het project voldoet aan de criteria voor besteding van deze reserve.

Masterplan wandelen en fietsen 2024 tot en met 2026

Om te komen tot een 5 sterren A-status voor onze recreatieve wandel- en fietsroutes vragen we voor de periode 2024 tot met 2026 een investeringsbudget aan van € 592.000 voor een nieuw Masterplan wandelen en fietsen. De fasering zorgt ervoor dat de eerste afschrijvingslasten in 2026 volgen.

Renovatie fontein Schouwburgplein

Het natuursteen van de fontein heeft na 12 jaar zware beschadigingen opgelopen. Dit komt voornamelijk omdat het Schouwburgplein ook een evenementenplein is en daardoor te allen tijde zwaar belast wordt. Door keuzes in het verleden dienen straatwerk en onderliggende leidingen nu vervangen te worden.

Verkeer en mobiliteit

De MUIP aanvraag Verkeer en Mobiliteit bevat de volgende zaken:
* Verbeteren verkeersveiligheid op wegen waar onderhoud gepland is.
* Projecten uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) waarvoor subsidie is aangevraagd.
* Nieuwe rotonde Maasheseweg-Noordsingel. Op deze rotonde gebeuren regelmatig ongelukken met fietsers. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te verbeteren. Het is niet wenselijk om te wachten op onderhoud dat gepland is in 2026/2027. Voorstel is om de rotonde nu in zijn geheel aan te pakken zodat deze maar één keer afgesloten hoeft te worden.
* Op de Zuidsingel staat wegenonderhoud gepland. Om de oversteek naar het sportpark te verbeteren en vanwege de nieuwbouw van Focus Spectrum is het wenselijk verkeersmaatregelen te nemen.
* Als gemeente dragen we bij aan projecten die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma Trendsportal 2023-2024. Deze projecten dragen bij een verduurzaming van mobiliteiten, verbeteren verkeersveiligheid en het stimuleren vervoersgelijkheid.

Eerder hebben we middelen aangevraagd voor diverse verkeersmaatregelen. Een aantal projecten, waaronder de derde ring, zullen niet op korte termijn uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt de middelen nu in te zetten voor bovenstaande zaken. Dit jaar wordt de netwerkennota herzien. Op basis van de netwerkennota, het SPV en de planning van wegonderhoud wordt een nieuw uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit opgesteld. Middelen voor uitvoering hiervan zullen vanaf 2025 (opnieuw) aangevraagd worden. Het meerjarig gevolg voor de begroting is zeer beperkt (< € 10.000)

Aankoop gronden ten behoeve van bos

Aanvraag nieuwe tennisbanen

Adviseur en Beheerder Leren en ontwikkelen

Basis op orde-Bedrijfsvoering

Bijdrage regionale subsidie stichting Wat Kies Jij?

Masterplan wandelen en fietsen 2024 tot en met 2026

Renovatie fontein Schouwburgplein

Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum

Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide

Sloopkosten Toverbal

Transformatiebudget

Adviseur en Beheerder Leren en ontwikkelen

Goed opgeleid personeel is noodzakelijk om de Venrayse opgaven te kunnen realiseren. Op een krappe arbeidsmarkt is extra inspanning nodig om personeel te blijven binden en boeien voor Venray. Ruimte voor ontwikkeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het leeraanbod voor Venray is opgenomen in de Venrayse school (trainingen) en de Venray Academy (on line leeraanbod). De coordinatie van het leeraanbod is in handen van een adviseur Leren en ontwikkelen en een beheerder Leren en ontwikkelen. Deze functies zijn vanuit een pilot gestart en tijdelijk gefinancierd uit het organisatie ontwikkel budget. Vanwege het structurele karakter wordt voorgesteld deze functies als structurele formatie op te nemen in de basiscapaciteit.

Basis op orde-Bedrijfsvoering

Infrastructuur (hardware) en software (€1.201.000)
Binnen de gemeente Venray hebben we een technische infrastructuur (hardware - computersystemen), waarop onze computerprogramma's draaien en we ons werk doen voor onze inwoners en bedrijven. De onderdelen (bv. servers, switches, opslag) van deze infrastructuur hebben we begin 2019 aangeschaft en ingericht. Deze onderdelen zijn aan slijtage onderhevig en kennen een vervangingscyclus van 5 jaar. Daarnaast vraagt nieuwe software steeds meer van de infrastructuur en is er steeds meer wetgeving die hoge eisen stelt aan de (informatie)beveiliging van onze systemen. Nu is het dan ook noodzakelijk en urgent dat we aan de slag gaan met de vervanging. Naast de extra eisen aan onze infrastructuur vanuit wetgeving zijn de kosten drastisch gestegen door inflatie en crisis. Dit maakt dat we meer structurele kosten hebben, waaronder verplichte nieuwe software, om de infrastructuur toekomstbestendig te vervangen.

Formatie Bedrijfsvoering (€435.000)
De organisatie is de afgelopen jaren gegroeid in formatie als gevolg van vele nieuwe taken.  Gebleken is dat de formatie van de afdeling Bedrijfsvoering in de loop van de jaren hierin niet voldoende is meegegroeid waardoor we nu op een punt zijn aangekomen dat binnen de afdeling Bedrijfsvoering op een aantal onderdelen knelpunten zijn ontstaan die een risico vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Bijdrage regionale subsidie stichting Wat Kies Jij?

In het kader van de Regiodeal die de Regio Noord Limburg in 2020 gesloten heeft met het Rijk en de provincie Limburg is de Stichting Wat Kies Jij gesubsidieerd voor haar rol als Omgevingspartner in de Quattro Helix samenwerking Overheid, Ondenemers, Onderwijs en Omgeving. Deze subsidie eindigt in 2023. Om gebruik te kunnen blijven maken van de inzet van de stichting als Quattro Helix partner is de regio vanaf nu zelf verantwoordelijk voor de subsidiëring ervan. Voor de periode 2024-2027 betekent dit een bijdrage van Venray in de regionale subsidie van € 1,= per inwoner (€ 43.964).

Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum

Het projectplan MFC Wanssum is gereed en wordt ter beoordeling naar het college gestuurd. Het college komt met een raadsvoorstel over de realisatie van het projectplan. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. het ondernemingsplan uit 2015. Dit heeft te maken met de verhuizing en verbouwing van de kerk naar een MFC. Deze verhuizing is van invloed op de duurzaam- en toegankelijkheidseisen, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori), verhoging post onvoorzien en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er is nu € 233.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.341.044. Het betreft dus een verhoging van € 2.107.711 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Wanssum om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief in de kerk te realiseren.

Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide

Het projectplan Projectplan MFC De Schól Heide is op 31 januari 2023 in de gemeenteraad behandeld. Het Raamkrediet Versterking Gemeenschapsaccommodaties was voor Heide niet voldoende gevuld om het ingediende projectplan te financieren en liet een verhoogde investeringsopzet zien. Er is € 53.333 gereserveerd binnen dit Raamkrediet. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.381.853. Het betreft dus een verhoging van € 2.328.520 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. De gemeenteraad heeft besloten om akkoord te gaan met deze bedragen. Daarnaast is in het projectplan opgenomen dat de Stichting Gemeenschapshuis De Gelderkoel het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor vervallen de gereserveerde onderhoudsbudgetten bij de gemeente. Deze vrijvallende middelen worden gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de investering.

Transformatiebudget

Als gemeente staan we voor een aantal transformatie-opgaven ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving of eigen beleidskeuzes. Het is van belang dat de gemeente Venray (digitaal) gelijke tred houdt met datgene wat er in de samenleving gebeurt. Dit om als gemeente vooral een gemeente te zijn die nog dichter bij de inwoners staat, een nog hogere kwaliteit van dienstverlening biedt en betrouwbaar en transparant uitvoering geeft aan haar taken.
Het betreft dan o.a. opgaven op het gebied van digitale transformatie en (mede daaropvolgend) een andere manier van werken. Transformatie gaat verder dan alleen digitalisering en richt zich integraal op het veranderen van de manier waarop een organisatie werkt door middel van o.a. de inzet van digitale technologieën maar ook wijze van werken en houding en gedrag.
De (digitale) transformatie is belangrijk omdat het de efficiëntie, toegankelijkheid, transparantie en responsiviteit kan verbeteren, terwijl het tegelijkertijd innovatie bevordert. Dit leidt tot betere dienstverlening voor de inwoners.

Om slagvaardig te kunnen zijn in deze snel veranderende omgeving adviseren we om een integraal en structureel “transformatiebudget” beschikbaar te stellen van € 750.000 per jaar. Dit budget is bedoeld om bij plannen of ontwikkelingen die nog onvoldoende rijp zijn voor een MUIP-aanvraag toch te kunnen starten dan wel actie te ondernemen als dat nodig is. Dit is gericht op zowel een digitaliseringsslag als een andere manier van werken.

Via de bestuursrapportage wordt de inzet van het betreffende budget verantwoord. Deze aanpak geeft ruimte om in uitzonderlijke situaties direct te kunnen handelen. Het mandaat om een beroep te doen op dit budget ligt bij de directeur/ gemeentesecretaris.