Programma 1 Leven

Dit betreft een aanvulling op de eerdere wijziging van het raadsvoorstel indexering subsidies diverse instellingen van 9 mei 2023.

Toevoeging Asschermiddelen aan het budget Peuteropvang & Voor- en vroegschoolse educatie. Dit zijn niet-geoormerkte middelen die de gemeente ontvangt voor het aanbod peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. De raad heeft besloten op 13 december 2022 deze middelen weer toe te voegen aan het budget. Dit betreft een bedrag van € 71.792.

Vanwege extra regionale rijksinkomsten voor beschermd wonen en opvang is de verwachting dat het surplus wat verdeeld wordt over de deelnemende regiogemeenten hoger uit zal vallen. Het totaal te ontvangen surplus biedt voldoende ruimte om naast de lokale uitvoeringskosten, inspanningsverplichtingen in de sociale basis en ontwikkelopgave wonen, een bedrag af te ramen ten gunste van de algemene middelen.

In de begroting is een bijdrage opgenomen voor het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg. Deze bijdrage is niet toereikend en het college heeft op 24 januari 2023 ingestemd om deze bijdrage te verhogen. de bijstelling betreft € 4.484.

Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder.

De gemeente Bergen heeft officieel ingestemd met het zelf indiceren van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De begrote inkomsten voor de komende jaren vervallen hiermee en worden in deze wijziging verwerkt. Deze wijziging heeft betrekking op de bouwstenen Omgeving en Vangnet. Voor 2024 betreft dit een bedrag van € 5.378.

Bij de nieuwe opdracht gezinscoaches 2024-2027 wordt BIJ ONS voor elkaar (bieden SOJ aan) onderdeel van het gezinscoachteam. GGZ expertise wordt hiermee toegevoegd. Daarnaast hebben we enkele extra taken apart bekostigd (zoals Centering zwangerschap). Deze kosten worden nu onderdeel van de basissubsidie.

Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om vervangende nieuwbouw voor Focus-Spectrum te realiseren op het terrein van het Raayland College. Er is voorgesteld om in de nieuwbouw ruimte te realiseren voor een ontwikkelingsgerichte dagbesteding van zorgaanbieder PSW. Volgens voorstel zal de gemeente deze investering ter hoogte van € 450.000 voorfinancieren en de kapitaallasten verrekenen middels langjarige huurafspraken. Echter het gebouw is nog in ontwikkeling en nog niet gereed. In de begroting waren de kapitaallasten en de huuropbrengsten al opgenomen, deze worden nu doorgeschoven naar 2026. De kapitaallasten zijn reeds doorgeschoven bij Berap I, in deze wijziging worden de huuropbrengsten doorgeschoven. Voor de begroting zijn beide wijzigingen samen budgettair neutraal.

De gemeente draagt bij aan de totstandkoming en instandhouding van accommodaties voor sport en jongeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportvelden en jeugdcentra. In 2021 heeft de raad een nieuw beleid vastgesteld. Tevens is toen door de wethouder toegezegd om na een tijd de balans op te maken. Dat is inmiddels gebeurd. Eén van de conclusies is dat de vergoeding voor de instandhouding bijgesteld zou moeten worden.

Samengevat stelt het college stelt voor:
Een extra budget voor de instandhouding van de buitensportaccommodaties beschikbaar te stellen. De beschikbare voorziening ten behoeve van de renovatie van velden vrij te laten vallen en te storten in de reserve accommodatiefonds. De door de raad beschikbaar gestelde middelen voor tennis, voor zover in enig jaar niet gebruikt, geoormerkt toe te voegen aan de reserve accommodatiefonds. De meerjarige gevolgen voor 2024 en verder zijn met een aparte wijziging rechtstreeks in de begroting 2024 verwerkt.

De pilot SOJ levert een besparing op binnen ambulant GGZ. Door de inzet van een SOJ wordt er minder snel doorverwezen naar specialistische jeugd-GGZ, waardoor de kosten van ambulant GGZ dalen. De investering van de SOJ verdient zich langzaam terug. De kosten van de SOJ worden gedeeltelijk gedekt uit het budget ambulant GGZ.

Tot aan 2020 zijn er maandelijkse bedragen betaald voor scholing van de vrijwilligers van de Burgerhulpverlening Hard voor Hart. Door Corona zijn de trainingen online i.p.v. fysiek verzorgd. Hiervoor zijn sinds 2020 geen facturen verstuurd. Daarom nu het budget aframen.

Het budget is meerjarig met ca. € 1.400 naar beneden bijgesteld in verband met het wegvallen van een subsidie.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld.

Betreft de aanpassing van de ova-index van 4,74% (volgens raadsvoorstel indexering subsidies diverse instellingen van 9 mei 2023) naar 4,94% conform het huidige percentage.

Index collegeprogramma welzijn op recept is alsnog op het budget gezet.

Index collegeprogramma Stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en onze sport- en kunst & cultuursector is alsnog op het budget gezet.

De prijsindex is op de het algemeen wmo subsidie budget gezet.

Indexering 2024.

De Goa is budgettair neutraal. De doorgevoerde indexwijziging is daarom teruggedraaid.

De WMO budgetten met ova-index zijn aangepast van 3,72% naar 4,94%.

Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%.

Budget neutrale verschuiving.

In mei 2023 is er op basis van de kosten tot dan en de planning van de GGD een prognose gemaakt van de kosten voor 2023, te weten € 90.000. Op basis van dit bedrag zijn de prognoses voor de komende jaren bijgesteld.

Op basis van het in 2022 vastgestelde beleidsplan peuteropvang en VVE en de gemaakte kosten tot nu toe, is voor 2023 een nieuwe prognose gemaakt. Op basis daarvan zijn de prognoses voor de komende jaren bijgesteld.

De OZB van ’t Raayland in 2023 was hoger dan begroot bij de recentralisatie, te weten € 104.771. Op basis van dit werkelijke bedrag zijn de prognoses voor de komende jaren bijgesteld.

In mei 2023 is er op basis van de kosten tot dan een prognose gemaakt van de kosten huur/lease voor 2023, te weten € 362.700. Op basis van dit bedrag zijn de prognoses voor de komende jaren bijgesteld.

De RMC begroting is bijgesteld op basis van de huidige contracten en verwachten uren inzet.

In mei 2023 is er op basis van de kosten tot dan een prognose gemaakt van de kosten voor 2023, te weten € 902.371. Op basis daarvan zijn de prognoses voor de komende jaren bijgesteld.
In de praktijk is gebleken dat de lasten leerlingenvervoer OV-EV lager zijn dan begroot. De meerjarenbegroting is naar beneden bijgesteld.

In mei 2023 is er op basis van de kosten tot dan een prognose gemaakt van de kosten voor 2023. Dit was € 116.325. Op basis daarvan zijn de prognoses voor de komende jaren bijgesteld.

Alle losse subsidies aan Synthese worden samengevoegd op één plaats binnen de begroting. Hiermee wordt het totaalbudget voor Synthese transparanter. Deze wijziging zit voor een gedeelte in programma 4 maar wordt budgettair neutraal uitgevoerd.

Binnen het budget voor Synthese staat meerjarig meer begroot dan waarvoor subsidieafspraken zijn gemaakt. Het meerdere kan daarom vrijvallen.

Voor de tarieven van de Eurotrajecten wordt eenmalig een opslag-percentage toegepast ter compensatie van een gemiste indexatie die eigenlijk toegepast had moeten worden. Dit betreft enkele producten in segment 1a1, 1a2 en 1b en is een besluit van de RMO.

In 2023 wordt de exploitatiebijdrage niet verhoogd, vanwege een negatieve index. Dit is doorberekend voor de komende jaren.
De exploitatiebijdrage voor De meulebeek was in 2023 € 13.155. Op basis van dit bedrag zijn de prognoses voor de komende jaren bijgesteld.