Programma 1 Leven

Op basis van de definitieve begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en conform raadsbesluit van 27 juni 2023 vindt aanpassing van onze begroting plaats. In de conceptbegroting, die in onze kadernota is verwerkt, waren de inkomsten voor Beschermd Wonen hoger ingeschat door de MGR, deze worden bij deze wijziging gecorrigeerd, betreft een bedrag van € 134.000.

Bijstelling gemeentelijke bijdrage in de bestuurs- en exploitatiekosten werkvoorzieningschap Noord-Limburg West, comform raadsbesluit 27 juni 2023. Betreft een bedrag van € 11.000.

Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder.

De gemeente Bergen heeft officieel ingestemd met het zelf indiceren van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De begrote inkomsten voor de komende jaren vervallen hiermee en worden in deze wijziging verwerkt. Deze wijziging heeft betrekking op de bouwstenen Omgeving en Vangnet. Voor 2024 betreft dit een bedrag van € 5.378.

Om de uitvoering van Voorzorg ook in 2024 te borgen, is het nodig om een  dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te sluiten met de GGD. De kosten voor 2024 zijn voor de gemeente Venray € 42.414. In de begroting 2024 is voor Voorzorg € 35.513 opgenomen. Het verschil wordt middels deze wijziging in de begroting opgenomen, zijnde € 6.901.

De pilot SOJ levert een besparing op binnen ambulant GGZ. Door de inzet van een SOJ wordt er minder snel doorverwezen naar specialistische jeugd-GGZ, waardoor de kosten van ambulant GGZ dalen. De investering van de SOJ verdient zich langzaam terug. De kosten van de SOJ worden gedeeltelijk gedekt uit het budget ambulant GGZ.

Het budget kwijtschelding afvalstoffenheffing wordt meerjarig gecorrigeerd omdat voor de programmabegroting 2022 en 2023 is uitgegaan van de inflatiecorrecties 1,5% (2022) en 2,3% (2023) terwijl de daadwerkelijke inflatie op de afvalstoffenheffing gemiddeld 9% (2022) en 8% (2023) was. Daarnaast wordt vanaf 2022 de verruimde vermogensnorm toegepast bij de toetsing van kwijtscheldingsverzoeken.

Voor 2024 is er in de begroting rekening gehouden met een toenemend tekort bij de NLW. Het budget wordt daarom naar boven bijgesteld. Voor 2025 en verder wordt het budget tevens naar boven bijgesteld, rekening houdend met de uitvoering van de lange termijn opdracht Participatie.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld.

Indexering 2024.

De Jeugd budgetten met ova-index zijn aangepast van 3,72% naar 4,94%.

De specifieke uitkering wet inburgering is budgettair neutraal.
De al doorgevoerde indexwijziging moet ook neutraal zijn. Dit is hiermee hersteld.

De WMO budgetten met ova-index zijn aangepast van 3,72% naar 4,94%.

Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%.

Budget neutrale verschuiving.

Nieuwe regelgeving van de studietoeslag heeft als gevolg dat er meer verstrekkingen zijn. Dit kunnen we opvangen binnen het beschikbare budget. De wijzigingen als gevolg van het herijkte armoedebeleid zijn reeds meerjarig meegenomen in de begroting.

De nieuwe verdeelsleutel levert een voordeel op voor de gemeente Venray (14,78% naar 12,18%).

Jeugdzorg plus
Bijdrage conform afspraak bovenregionale voorziening. Gesloten jeugdzorg is een bovenregionale voorziening, waarin we inzetten op zo min mogelijk jeugdigen gesloten te plaatsen. Jeugdigen worden meer vrijwillig opgenomen, waardoor de bijdrage per gemeente lager uitvalt.

In 2017 zijn we gestart met een budget van € 75.000 “tussen wal en schip” wat ingezet kan worden op casussen waarbij een belangrijke stap gezet kan worden c.q. een ongewenste ontwikkeling kan worden voorkomen en waar regulier budget of regelingen niet in voorziet.
Vanaf 2018 is het budget naar beneden bijgesteld vanwege een onderbesteding. Vanaf 2023 wordt het budget fors overschreden vanwege een toename van enkele zeer bijzondere casussen Daarom nu het budget verdubbelen tot € 32.334.

Dyslexie
We zien een toename van het aantal jeugdigen na corona. Tijdens de corona hebben trajecten tijdelijk stil gelegen of zijn niet gestart.

GGZ
We zien vanaf het tweede kwartaal 2022 een afname in het aantal jeugdigen met behandeling GGZ. Deze trend zet zich door. Mede door de inzet van de Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen. Meer jeugdigen worden langdurig begeleid en minder behandeld.

We verwachten een gelijke trend die zich doorzet. Hiermee sluiten we aan op de extrapolaties en is de begroting aangepast.

Voor vaktherapie zien we vanaf mei 2022 een stabiele lijn en dat de kosten substantieel hoger zijn dan het huidige budget. Het budget is hier meerjarig op bijgesteld.

We zien een toename van het aantal jeugdigen in ambulant duurzaam. Jeugdigen hebben vaker een langdurige begeleidingsvraag. Ook de budgetten zijn aangepast naar de nieuwe indeling vanaf 2022 voor maatwerkvoorzieningen Jeugd.

Een nieuw product vanaf 1 januari 2022 bij contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd. Jeugdconsulenten kopen externe expertise om tijdens de onderzoeksfase helder te krijgen welke zorg het best passend is (juiste zorg op de juiste plek). Daarbij zien we een toename in de complexiteit van de casuïstiek, waardoor dit product meer ingezet wordt.

Door een stagnatie in de doorstroom naar Wet langdurige zorg (Wlz) blijven deze jeugdigen langer gebruik maken van de Jeugdwet.

Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend, waardoor duurzame daginvulling is gewijzigd vanaf 2023.
Het traject sluit nu beter aan bij de doelgroep, doordat er een tussenvorm is toegevoegd. We verwachten op termijn dat de uitgaven minder gaan worden.

Voor de tarieven van de Eurotrajecten wordt eenmalig een opslag-percentage toegepast ter compensatie van een gemiste indexatie die eigenlijk toegepast had moeten worden. Dit betreft enkele producten in segment 3 en 4 en is een besluit van de RMO.

De VNG koopt namens alle gemeenten specialistische landelijke zorg in, waar een jeugdige naar verwezen kan worden (bijvoorbeeld behandeling slachtoffers seksuele uitbuiting of eetstoornissen). Vanaf 2022 maken minder jeugdigen gebruik van deze landelijke zorg.

SMI is een preventieve voorziening, waarin gezinnen tijdelijk ontlast kunnen worden door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. Door een wijziging in de regeling verwachten we een toename van het aantal gezinnen. Om te voorkomen dat jeugdigen bijvoorbeeld naar een dagbesteding moeten.

Uitgangspunt is inzetten op de eigen kracht van ouders. Vanaf 2022 zien we toch een toename van meer jeugdigen die gebruik maken van een vervoersvoorziening.

We zien een verschuiving van het aantal jeugdigen in een verblijfsetting naar gezinsgerichte vormen van verblijf (gezinshuizen). Meer jeugdigen worden bij een uithuisplaatsing opgevangen binnen een gezin.

Ten opzichte van de huidige (en vorige) begroting zien we een toename van het aantal jeugdigen en is het de verwachting dat dit in 2024 hogere kosten met zich meebrengt.

Binnen de BBZ hebben administratie wijzigingen plaatsgevonden als gevolg van een gewijzigde financieringssystematiek. Deze wijzigingen leiden tot een meerjarig positief resultaat van ca. € 37.000 in 2024 aflopend tot ca. € 3.500 in 2028.

Binnen de BBZ hebben administratie wijzigingen plaatsgevonden als gevolg van een gewijzigde financieringssystematiek. Deze wijzigingen leiden tot een meerjarig positief resultaat van ca. € 16.000.

Het budget is bijgesteld op basis van het nader voorlopig budget wat door het Rijk bekend is gemaakt rekening houdende met de stijging van het wettelijk minimumloon. Verder is er een administratieve wijziging doorgevoerd op dit budget, waarmee het budget aan de uitgavenkant gelijk wordt gesteld aan de verdeling vanuit het Rijk.

Binnen het budget voor schuldhulpverlening vindt een wijziging plaats als gevolg van het afschaffen van de eigen bijdrage voor budgetbeheer, wat voortkomt uit het armoedebeleid. Verder is het budget bijgesteld op basis van ervaringscijfers.

Het budget voor de sociale recherche wordt meerjarig opgehoogd met ca. € 20.000. Dit heeft te maken met een correctie van de verdeelsleutel.

Alle losse subsidies aan Synthese worden samengevoegd op één plaats binnen de begroting. Hiermee wordt het totaalbudget voor Synthese transparanter. Deze wijziging zit voor een gedeelte in programma 4 maar wordt budgettair neutraal uitgevoerd.

Voor de tarieven van de Eurotrajecten wordt eenmalig een opslag-percentage toegepast ter compensatie van een gemiste indexatie die eigenlijk toegepast had moeten worden. Dit betreft enkele producten in segment 1a1, 1a2 en 1b en is een besluit van de RMO.