Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota 2024 Meerjarenperspectief incl MUIP | 7.489 | 9.148 | 9.997 | 10.805 |
Wijzigingen voor begroting 2024 | ||||
Stand voor begroting | 7.489 | 9.148 | 9.997 | 10.805 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2024 | 13 | -95 | -111 | -126 |
Indexering begroting 2024 | 85 | 82 | 89 | 84 |
Kapitaallasten begroting 2024 | -380 | -236 | -254 | -262 |
Wettelijke taak begroting 2024 | ||||
Nieuw beleid begroting 2024 | 40 | 40 | 48 | 49 |
Totaal voorlopig begroting 2024 - 2027 | -242 | -209 | -228 | -255 |
Collegeprogramma | ||||
Meerjarenbegroting 2024 - 2027 | -242 | -209 | -228 | -255 |
Tekstuele financiële afwijkingen |
|---|
Autonome ontwikkelingen |
Budgettair neutraal riolering 2023 |
Dit betreft mutaties ten behoeve van het budgettair neutraal maken van het gesloten systeem van riolering. Het effect op het begrotingsresultaat wordt veroorzaakt door de mutaties van de bedragen voor BTW en overhead die toegerekend worden aan riolering. |
Capaciteitsraming |
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. |
Spoorwegovergang Witte Vennenweg |
Er is reeds een investeringsbudget van € 1.465.000 door de raad beschikbaar gesteld. Met Prorail is een vaste prijs afgesproken van € 1.160.000 exclusief BTW. Wijzigingen in de scope of onvoorziene omstandigheden kunnen wel tot extra kosten leiden. Het budget zal van € 1.465.000 naar beneden worden bijgesteld, om niet onnodig financiële middelen te claimen, die met de kennis van nu, niet gaan worden besteed aan dit project. Eventuele extra kosten zullen, zo nodig, via de bestuursrapportage (BERAP) worden bijgesteld. |
Verhoging budget vergunningen parkeren |
Er worden meer abonnementen en vergunningen afgegeven dan begroot. |
Indexering |
Indexering 2024 |
Indexering 2024. |
Verhoging facturen Prorail |
Ieder jaar komt er steeds meer tekort. De facturen van Prorail worden steeds hoger en het verschil tussen onze begroting en factuur Prorail ook. Dit budget aanpassen aan werkelijke kosten Prorail. |
Kapitaallasten |
Actualisatie investeringen |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3% |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%. |
Nieuw beleid |
Beheerplan civiele kunstwerken |
In de gemeente Venray liggen 73 bruggen en duikerbruggen die in beheer zijn bij de gemeente. Begin december ligt het voorstel, voor de vaststelling van het beheerplan civiele kunstwerken, ter besluitvorming voor in de gemeenteraadsvergadering. Vooruitlopend op dit voorstel worden de betreffende financiële nadelen alvast meegenomen (€ -40.000 in 2024 en 2025, € -48.000 in 2026 en € -49.000 in 2027). |