Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota 2024 Meerjarenperspectief incl MUIP | -105.586 | -110.711 | -108.036 | -110.268 |
Wijzigingen voor begroting 2024 | ||||
Stand voor begroting | -105.586 | -110.711 | -108.036 | -110.268 |
Gemeentefonds meicirculaire | -1.413 | -2.089 | -1.134 | -1.533 |
Autonome ontwikkelingen begroting 2024 | -438 | -485 | -511 | -586 |
Indexering begroting 2024 | 16 | 33 | 46 | 51 |
Kapitaallasten begroting 2024 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Wettelijke taak begroting 2024 | 0 | -369 | 155 | 179 |
Nieuw beleid begroting 2024 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2024 - 2027 | -1.837 | -2.912 | -1.446 | -1.891 |
Collegeprogramma | ||||
Meerjarenbegroting 2024 - 2027 | -1.837 | -2.912 | -1.446 | -1.891 |
Tekstuele financiële afwijkingen |
|---|
Autonome ontwikkelingen |
Baten OZB begroting 2024 |
Aanpassing opbrengsten OZB op basis van verwachte realisatie 2023 en rekening gehouden met inflatiecorrectie en accres. |
BNG dividend |
BNG verhoging dividend op basis van de richtlijn van de provincie Limburg. |
Capaciteitsraming |
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. |
Doorverdeling belastingen – WOZ |
Wijziging doorverdeling belastingen - WOZ vanwege bijstelling budgetten belastingen en WOZ. |
Enexis |
Enexis dividend |
Dividend Enexis verlaagd op basis van de richtlijn van de provincie Limburg. |
Post onvoorzien terugbrengen naar begrotingsresulaat |
De post onvoorziene uitgaven meerjarig terugbrengen naar € 1.000 en € 130.000 ten gunste brengen aan het begrotingsresultaat. |
Rente geldleningen |
Hogere rentekosten geldleningen als gevol van het afsluiten ven een nieuwe geldlening in 2024. |
Toeristenbelasting |
Bij de berekening is uitgegaan van het definieve aantal overnachtingen in het belastingjaar 2022. Dit betreft 524884 overnachtingen. |
Gemeentefonds |
Meicirculaire 2023: verdeling middelen sociaal domein |
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld. |
Resultaten meicirculaire 2023 gemeentefonds |
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld. |
Indexering |
Indexering 2024 |
Indexering 2024. |
Kapitaallasten |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3% |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%. |
Wettelijke taak |
Actualisatie raming Jeugd Meicirc 2023 |
Actualisatie van de raming jeugdzorg o.b.v. de informatie in de meicirculaire 2023 en de provincie. |