Programma 2 Wonen

Dit betreft een aanpassing van de verdeling van servicecontracten op basis van de nieuwe overeenkomst met de nieuwe VTH-applicatie 'RxMission'. Door de overstap naar deze nieuwe, goedkopere applicatie is er een aanpassing gemaakt in de te verdelen kosten naar de afdeling die deze applicatie gebruikt.

Betreft mutaties op de budgetten van de afval inclusief het budgettair neutraal maken van het gesloten systeem van afval. Het effect op de begrotingsresultaat wordt veroorzaakt door de mutaties van de bedragen voor BTW en overhead die toegerekend worden aan afval.

Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder.

Per 31 december 2023 einde leasecontract huidige wachtdienst/calamiteiten auto.
Vanaf 1 januari 2024 nieuw leasecontract met hogere contractkosten vanwege overstap van diesel naar elektrisch rijden.

In het collegeprogramma is een structureel budget van € 100.000 opgenomen vanaf 2025 voor een aantrekkelijk en gezond centrum met meer groen. Per abuis is de post van € 100.000 niet structureel in het meerjarenperspectief opgenomen vanaf 2027 bij de kadernota 2024. Daarom wordt deze post voor 2027 en verder alsnog toegevoegd.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld.

Indexering 2024.

Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%.