Programma 2 Wonen

Dit betreft een aanpassing van de verdeling van servicecontracten op basis van de nieuwe overeenkomst met de nieuwe VTH-applicatie 'RxMission'. Door de overstap naar deze nieuwe, goedkopere applicatie is er een aanpassing gemaakt in de te verdelen kosten naar de afdeling die deze applicatie gebruikt.

Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder.

Het bedrag wat in de begroting is opgenomen voor Subsidie Slachtofferhulp Nederland is niet helemaal toereikend. Er dient een kleine bijstelling plaats te vinden van € 2.488 conform collegebesluit van 17 januari 2023.

In de begroting zal het bedrag “inkomsten pachtgelden” omlaag moeten. Het gemiddelde nemende van de opbrengsten van de vorige twee jaren zal dit bedrag naar beneden bijgesteld moeten worden tot € 145.000 om realistisch te begroten. De inkomsten van pachtgelden fluctueren altijd, terwijl het opgenomen budget m.b.t. de inkomende pachtgelden ieder jaar omhoog is gegaan (en ook nog geïndexeerd werd). De pachtgelden worden afzonderlijk afgesproken met individuele exploitanten en verschillen daardoor jaarlijks.

Indexering 2024.

Voor kermis betreft deze verhoging de kosten van EHBO tijdens kermis, facturen van Dolmans-Monsdal, het beveiligingsbureau, de straatcoaches, de kermismeesters, de toiletvoorzieningen, Goossens Civiele techniek etc. Het gaat hier om ingehuurde capaciteit of werkzaamheden die zijn uitbesteed. De kosten van al deze diensten zijn zo’n 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar.  Dit heeft alles te maken met de forse prijsstijgingen van afgelopen jaar die worden doorberekend aan de opdrachtgever, zijnde de gemeente als organisator van de kermis.
Voor evenementen geldt eenzelfde verhoging. Dit is met name voor de verhoogde kosten m.b.t. verkeersvoorzieningen tijdens grotere evenementen, b.v. carnaval (incl. alle carnavalsoptochten), Koningsdag, wandelevenement etc.

Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%.