Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota 2024 Meerjarenperspectief incl MUIP | 2.310 | 2.494 | 2.537 | 2.647 |
Wijzigingen voor begroting 2024 | ||||
Stand voor begroting | 2.310 | 2.494 | 2.537 | 2.647 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2024 | -8 | 22 | 54 | 45 |
Indexering begroting 2024 | 13 | 71 | 105 | 122 |
Kapitaallasten begroting 2024 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Wettelijke taak begroting 2024 | ||||
Nieuw beleid begroting 2024 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2024 - 2027 | 4 | 91 | 158 | 166 |
Collegeprogramma | ||||
Meerjarenbegroting 2024 - 2027 | 4 | 91 | 158 | 166 |
Tekstuele financiële afwijkingen |
|---|
Autonome ontwikkelingen |
Aanpassing verdeling servicecontracten |
Dit betreft een aanpassing van de verdeling van servicecontracten op basis van de nieuwe overeenkomst met de nieuwe VTH-applicatie 'RxMission'. Door de overstap naar deze nieuwe, goedkopere applicatie is er een aanpassing gemaakt in de te verdelen kosten naar de afdeling die deze applicatie gebruikt. |
Capaciteitsraming |
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. |
Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten |
De wijzing betreft de verschuiving van capaciteitsinzet van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten als gevolg van de terugloop van de eigen grondexploitaties en daarnaast een toename bij de anterieure overeenkomsten. Omdat ook de dekking verschuift van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingsresultaat. |
Indexering |
Indexering 2024 |
Indexering 2024. |
Kapitaallasten |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3% |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%. |